岳阳市2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称   岳阳市卫生和计划生育委员

预算编码          30601

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018 年5月 17日

岳阳市财政局（制）

填报人（签名）：   谢美                       联系电话： 0730-8237917

市卫计委2017年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

2015年10月，原市卫生局和原市人口与计划生育委员会合并组建岳阳市卫生和计划生育委员会（简称市卫计委）。主要职责是贯彻执行卫生计生相关的法律法规和方针政策，负责全市疾病预防控制、妇幼健康和卫生计生综合监督执法工作，负责处理突出公共卫生事件和医疗紧急救援。负责对全市医疗机构和医疗服务全行业实施监管。负责全市计划生育工作。承担爱国运动、医改、血吸病防治、重大会议和重大活动的医疗卫生保障等工作。

市卫计委内设办公室、人事科等23个科室。有市计生协会等7个隶属委机关管理的单位。下设市一医院等10个直属单位。截止至2017年12月，市卫计委机关共有人员165人，其中在职人员86人、离退休人员79人。委领导班子成员13人，其中党组书记、主任1人，党组成员、副主任7人，副主任2人，党组成员、工会主任1人，党组成员1人，党组成员、市纪委派驻市卫计委纪检组组长1人，另有调研员2人,副调研员1人。

二、整体支出情况

2017年岳阳市卫计委预算执行各类项目经费5308万元（含财政直拨2613.54万元）。其中基本支出1749万元，主要用于人员工资、津补贴、社会保障缴费等各项开支及水电、差旅、会议、培训等日常行政开支，项目支出3560.4万元，其中财政直拨市人社等部门计划生育利益导向经费2613.54万元，用于市本级及县区配套的计划生育项目，以及公共卫生、中医药、红十字人道救助等卫生项目。

1、计划生育专项

（1）利益导向专项。计划生育利益导向资金是中央和地方财政设立对符合条件的目标人群实行奖励扶助的专项资金，包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、独生子女伤残死亡家庭扶助、计划生育手术并发症人员扶助、城镇独生子女父母奖励和独生子女保健费。

（2）计划生育能力建设。包括计划生育能力建设补助经费、计划生育工作目标管理奖励经费，主要用于基层人口计生服务站（所、室）服务设施修缮、信息化建设、改善人口和计划生育基础条件，队伍建设与人员培训支出，目标管理奖励等基层计生机构能力建设支出。

（3）计划生育服务项目。主要包括对常住人口（含流动人口）的计划生育、生殖健康、优生优育、免费技术服务、宣传教育等支出

2、卫生专项

（1）公共卫生专项

2017年实施的结核病、艾滋病等重大疾病防控、国家免疫规划等重大公共卫生服务项目；血吸虫病防治、卫生应急救助，人感染H7N9禽流感防控等项目，提高城乡居民健康水平。 本次评价中央、省下拨岳阳市公共卫生专项资金总额70.4万元，共涉及艾滋病防治、血吸虫病防治、疾病防控、应急培训、精神病管理、医养结合等8个专项资金子项目。

（2）中医药发展专项

发挥中医药特色优势为核心，不断提升中医药服务能力，大力推动中医药健康旅游产业发展，加强中医重点专科建设，加强基本公共卫生服务中医药服务项目的落实，大力推广中医药适宜技术。本次评价省下拨岳阳市中医药发展专项资金总额10万元，

（3）红十字人道救助专项

省红会根据年初工作目标，将各市州救助人员名单及救助金额下拨各所属市州，由当地市红十字会组织按照发放名单及标准发放人道救助资金。本次评价省下拨岳阳市红十字会人道救助专项资金总额30万元。

三、整体支出资金管理情况分析

（一）基本支出

（1）基本支出执行情况分析。财政日常预算经费执行1749万元，其中：

1、工资福利支出1255.53万，其中工资津补贴602.51万、奖金372.29万、各项保险缴费213.19万、食堂餐补67.5万。

2、一般商品服务支出370.9万元，其中办公48万、差旅17.5万、培训7.8万、考试费107.5万、水电网络24万、交通费82.09万。

3、基本建设支出31.4万元，主要用于机构合并后旧办公楼维修改造。

4、对个人和家庭补助89.77万元，其中离休费56万、抚恤金13万、住房公积金3.5万、生活补助4.5万。

（2）基本支出管理情况分析

严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2017年在压缩各项行政经费开支方面采取了一系列措施：

一是严格预算约束机制。机关各科室必须严格执行年初制定的经费预算，不得超预算支出。年度预算执行中，原则上不再追加预算；

二是严控经费只减不增。2017年各科室“三公”经费在上年决算数据的基础上再压缩，确保“三公”经费预算数、决算数均实现“只减不增”的目标；

三是严把经费支出审批。进一步健全预算单位内部控制制度，健全“三公”经费报销审批制度，严把支付申请受理、原始票据审核和资金直接支付三道关口，对于不真实不合法的凭证、应由个人承担的费用、超预算、超标准支出予以拒付。

一系列措施收效明显，2017年“三公”经费开支29.77万元，同比上年减少23.21万元，下降44.18%：其中公务接待费5.45万元，同比上年下降57.32%；公务用车运行及维护费用23.88万元，同比上年下降39.95%。

严格报账管理制度，凡超过300元以上的公务消费，必须使用公务卡进行结算，否则一律不予报销。2017年公务卡刷卡比例为69.53%，高于市财政规定14.53%。

2、财务管理上，建立健全各项规章制度。按照国家相关法律法规，建立健全了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）  项目支出

（1）项目资金落实及执行情况分析

计划生育专项经费执行3450万元：

2017年计划生育专项预算3450万元，其中：财政支付市人社局、市计生协会等单位2890.29万元，其余下拨市卫计委559.71万元，专项工作已全部执行完成。支出情况如下：

1、财政直接支付2613.54万元

一是拨市本级相关单位2050万元，其中：拨市人社局社会养老保险处用于城镇独生子女父母奖励经费1970万元；拨市卫计综合监督执法局打击“两非”执法经费30万元；拨市妇幼保健院出生缺陷干预40万元；失独家庭爱心助孕10万元。

二是拨县区配套443.54万元，其中：免费手术补助40万、计划生育手术并发症治疗40万、计生奖扶30万、计生特扶40万、纯居、农民独生子女保健费64.54万、城镇独生子女父母奖励配套200万、孕前优生健康检查29万。

三是市级计生领导联点120万。

2、拨计生协会140万元；含计生关怀、春节慰问30万元。

3、拨各县市区打击两非奖励经费85万元；

4、拨健康扶贫、流动人口监测、灾后计生阵地重建、应急技能竞赛等项目经费51.75万元；

5、卫计委计划生育工作经费559.71万元，用于计划生育全员人口信息和卫生信息网络设备及维保，避孕药具仓储运转费用、计生综合治理、工作会议与培训、全面实施二孩政策宣传、数据调查、差旅等方面。

卫生专项经费执行110.4万元。

（1）公共卫生专项

收中央、省下拨岳阳市公共卫生、血吸虫病专项资金总额70.4万元，共涉及艾滋病防治、血吸虫病防治、疾病防控、应急培训、精神病管理、医养结合，卫生科研等9个专项资金子项目。主要用于各项会议费、培训费，如全市疾控应急工作会议、全市秋冬季节传染病防控会议、全市应急防控培训、全市国家基本公卫服务规范化培训等，宣传费，如应急宣传、全市第29个世界艾滋日宣传等，资料的印刷、下拨科研专项等费用开支共计69.07万元。资金的使用按照规定用途专款专用，确保了资金的使用效率。

（2）中医药发展专项

收省下拨岳阳市中医药发展专项资金总额10万元，主要用于弥补中医日常工作行政经费的不足，含全市中医工作会议、中医药业务培训、专家劳务费、文件资料印刷等各项开支。资金的使用按照专项资金使用办法，专款专用。

（3）红十字人道救助专项

收省下拨红十字会人道救助专项资金30万元。全额下拨至岳阳市红十字会捐赠账户，按照省红会下发救助人员名单及救助标准发放。确保了救助资金的及时、足额发放到位。

对于专项资金的管理，我委严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计基础工作，成立项目管理工作领导小组，制定详细的财务管理制度，实行财务与业务分工管理。在资金使用上,按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结算有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，项目物资专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行。

四、整体支出绩效情况

（1）综合医改持续深化。市委市政府对综合医改高度重视，多次召开医改领导小组会议，形成整体联动的工作态势。2017年，全市医疗费用增长率14.5%，药占比28.7%，医疗服务费用占比34.3%，医疗服务价格动态调整30个项目。明确了公立医院首批106个病种收费和支付的标准，城市公立医院实施临床路径管理。构建分级诊疗新模式，实现医联体建设，覆盖医疗机构107家。市三医院并入市一医院，组建市一医院医疗集团，解决了多年来想解决而未解决的问题。市二医院托管经营岳纸医院，建立城市医联体，并延伸到民营医疗机构。市中医院、市妇保院分别牵头，组建中医药诊疗服务、妇幼保健等医联体。开展家庭医生签约服务，明确签约服务包收费标准及支付政策。我市的深化医改工作，代表湖南省迎接了国务院第四次大督查，受到充分肯定。

（2）健康岳阳全面启动。大力推进健康岳阳建设，让老百姓更多地共享“健康岳阳”建设带来的发展成果。我市率先在全省下发《岳阳市贯彻落实<“健康中国2030”规划纲要>实施方案》（岳发〔2017〕11号），描绘了健康岳阳建设的蓝图，构建了把健康融入所有政策的大卫生大健康的工作格局。着力把岳阳建设成健康城市示范市，下发了《关于开展健康城市健康村镇建设促进健康产业发展的通知》。全市成功创建7个省级卫生乡镇和39个省级卫生村，开展了以“为了人民的健康—65年的历史与展望”为主题的第29个爱国卫生月活动，持续推进城乡环境卫生整治行动，落实无害化卫生厕所建设，新增无害化厕所达3792个。各地围绕健康中国湖南行，开展了一系列义诊宣传、健康大讲堂等活动，动员全社会，共同参与健康促进，共同推进健康岳阳建设。

（3）健康扶贫加快推进。市政府成立健康扶贫工作领导小组，建立联席会议制度，召开全市健康扶贫工作推进会。以市扶贫领导小组名义，向各地下发督办函，建立一月一反馈，一日一通报等制度，推动健康扶贫有序开展。落实政策支撑，下发“三个一批”行动计划相关文件，明确“三提高、两补贴、一减免、一兜底”和向定点医疗机构预付医疗救治保障资金等综合保障措施。各地卫生计生、人社、民政、财政、扶贫等部门，加强工作协调和政策衔接，形成了合力攻坚的良好格局。 “三个一批”行动顺利推进，去年全市确诊贫困人口大病人数6762人，救治完成率98.89%，其中确诊四类9种大病1660人，救治完成率99.04%。慢病签约管理服务率达100%。市本级15家医院结对帮扶17家乡镇卫生院，全市共派出各类专家66人，捐赠设备45台件，指导基层手术900台次，培训医务人员300余人次，受到基层好评。建立预付制度，落实预拨经费1.03亿元，定点医疗机构与城乡居民基本保险、大病保险、商业保险、医疗救助等经办机构衔接，构建了“一站式”结算平台。通过大家不懈努力，全市共计支付报销和救助资金2.69亿元，全病种实际报销比例达83.78%，惠及25.69%的建档立卡贫困人口，受到群众好评。11个县市区通过省健康扶贫专项年终考核检查，评价结果均为满分，岳阳县和平江县分别迎接了国务院脱贫攻坚年度健康扶贫的现场考核检查和第三方调查，受到充分肯定。

（4）优质服务不断提升。落实重点民生实事，去年，全市免费“两癌”检查10.57万人，完成率达到104.4%。免费产前筛查4.4万人，完成率达到104.8%。全面完成农民工尘肺病摸底调查，查出尘肺病患者367人，完成109人的救治救助任务。全市在册精神障碍患者共2.5万人，管理率97.35%。深入开展献血、献髓、捐献人体器官工作，采血总量达15.95吨，同比增长8.6%，造血干细胞累计捐献达到163例，稳居全国同类城市第一。改善医疗服务行为，各级公立医院门诊、住院和医务人员的满意度不断提升。实现二级及以上公立医疗机构与湖南省全民健康信息平台互联互通。深化医疗卫生行风重点问题专项整治，开展了医用耗材专项整治活动。加大了抗菌药物临床应用管理，对超标的8家医疗机构负责人，进行警示约谈。落实各级医疗机构院感重点科室专项督查，组织182家基层医疗机构的医务人员，进行《医院感染新标准》培训。深入开展“平安医院”创建活动，加强“三防四室”建设，二级及以上医院安全防范能力建设总体达标率达到95% 以上。持续坚持开展了免费“相约周六·赶健康集”爱民义诊活动，从中心城区广场延伸到各社区，每周六三级医院专家深入社区坐诊，让群众在家门口享受到免费和优质的医疗服务。爱民义诊活动开展以来，社会广泛关注，群众得到实惠，形成了岳阳品牌，受到各方肯定。市直医疗机构做出了积极贡献。

（5）计划生育转型发展。各地主动适应国家生育政策调整完善，及时转变工作重心和方式，全面落实目标管理任务，人口增长符合预期，全市出生8.37万人，符合政策生育率96.24%，多孩率3.59%，出生人口性别比108.06。市本级评为全省良好单位；华容、汨罗、屈原、云溪、君山评为全省优秀单位；楼区、平江、岳阳县评为全省良好单位。各地采取措施，增强家庭发展能力，全面落实奖扶政策，全市农村奖励扶助对象3.13万人，奖励资金全部兑现到位。落实手术并发症人员扶助制度，免费救助治疗1049人次，落实救助治疗资金254.16万元。市政府下发《关于切实做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》，独生子女伤残提高到每人每月500元，独生子女死亡提高到每人每月800元，另外增加了对独生子女死亡的父母每人一次性发放抚慰金5000元。去年，全市新增扶助资金1723.18万元。各级计生协会，利用重大节日，对计生特殊困难家庭走访慰问，累计发放慰问金400余万元。落实“情暖童心”关爱保护农村留守儿童活动，社会各界捐赠钱物1829万元。积极应对人口老龄化，开展医养结合试点，市政府下发《关于加快发展养老服务业的实施意见》，平江、华容申报省级医养结合试点县，市康复医院、平江三医院申报省级医养融合型示范项目，楼区梅溪乡和奇家岭社区卫生服务中心申报省居家医养服务型示范项目。狠抓出生人口性别比偏高问题的治理，通过政府主导，部门齐抓共管，去年市本级及楼区、云溪、湘阴和平江等单位，评为全省查处“两非”典型案件先进单位。

（6）公共卫生全面加强。加强各类疾病的监测、研判，严防传染病疫情发生，疾病防控措施不断完善，疾病防控网络得到健全，重大传染病疫情总体稳定。有效处置9起人感染H7N9禽流感疫情，组织了全市强制性活禽交易市场休市，有效控制了疫情。有效处置了市十四中学生肺结核病疫情，对师生员工和所有病例密切接触者做到全部筛查，市一医院、市三医院作为定点收治医院，做了大量工作。我市十四中肺结核疫情处置工作，得到国家、省专家的一致肯定，成为全省处置学校传染病公共卫生事件的示范。严密组织了防汛救灾，确保了灾民得到及时救治、灾区无疫情，得到了省市领导的充分肯定，被评为防汛救灾先进集体。血吸虫病防控工作更有力有效，去年投入7000万元经费，用于血防灭螺工程，华容、临湘、君山、岳阳监狱淘汰了沿江沿湖在有螺洲滩敞放的牛羊，阻断了家畜粪便对血吸虫病的传播，全年没有新发病例报告，人畜感染率均降为0。艾滋病整体疫情保持低流行，常规疫苗接种率持续保持95%以上。规范公共卫生项目管理，基本公共卫生服务项目12类46项，补助资金增加到人均50元。全市居民电子健康档案建档率达到90.49%，累计管理高血压患者34.1万人，管理糖尿病患者11.5万人，传染病及突发公共卫生事件报告和处置率达到100%。卫生计生综合监督体系建设不断深化，进一步明确了乡镇卫生计生监督管理所和村卫生监督协管员的工作职责，做到了卫生计生业务监督全覆盖，全面推行了“双随机、一公开”的监督检查制度，深化行政审批制度改革，制定实施方案、服务指南和流程图。市卫生计生综合监督执法局、湘阴县疾病预防控制中心成功创建湖南省卫生计生依法办事示范窗口。2017年，全市查处“两非”典型案件79起，取缔无证行医129户，查处非法行医案件86起，申请法院强制执行7起，对522名拒不缴纳社会抚养费的人员，向法院申请纳入失信人被执行名单，由银行依法对失信人员进行信用惩戒。狠抓卫生应急能力建设，组织了重大传染病防控和重大紧急医学救援应急演练，开展了高规格的全市卫生应急技能竞赛，组织参加了全省应急技能比赛并取得团体综合第二名的骄人成绩，成功组织了中南大市场火灾等多起事故紧急医学救援，成立岳阳市院前急救质控中心，荣获全省第二届院前急救技能大赛一等奖。

五、主要经验及做法

一是加强了项目实施的经费保障。积极与财政的对接，各级专项资金到达市级财政后，在第一时间会商财政局社保科，及时转发会签各类指标文件，保证各类资金在最短的时间内到达区级财政。

二是加强人员培训。我们举办了财务管理人员学习班，在专项资金使用、单位内部控制、强化绩效考核等方面进行了培训，来自全市的168名基层财务人员参加了学习，通过集中培训，财务人员业务素质得到了提升，为绩效评价的顺利实施提供了人员保障。

三是争取领导重视，出台扶助政策。我们多次向市委市政府领导汇报计生奖励扶助工作，主动跟财政、民政、人社等部门衔接，争取领导和相关部门的重视。去年1月份，以市政府名义下发《岳阳市计划生育家庭奖励扶助办法》（岳政办发〔2017〕2号），这是在《人口与计划生育法》和我省《人口和计划生育条例》修订后，全省第一个也是唯一的市州，全面规范了对计生家庭进行奖励扶助的实施细则。8月份，市政府再次下发了《岳阳市人民政府办公室关于切实做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（岳政办发〔2017〕19号），提高了特殊困难家庭的扶助标准，独生子女伤残提高到每人每月500元，独生子女死亡提高到每人每月800元，另外对独生子女死亡的父母每人一次性发放抚慰金5000元。为促进政策落实，9月份，我们下发了《关于进一步推进全市医疗卫生与养老相结合和计划生育特殊困难家庭帮扶工作的通知》，明确了扶助提标的具体要求。组织了工作督查。去年，我市新增特扶资金1723.18万元，新增一次性抚慰金1434万元。

六、存在的问题与建议

问题：预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。建议：预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

七、部门整体绩效考评结论

根据考核评分细则，考评组认为岳阳市卫计委2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范。市卫计委的整体支出对保障卫生计生工作的正常运行、贯彻执行国家和省卫计委方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化了部门的责任，取得了一定的成绩，确保全市各项社会稳定。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，等级为优。

岳阳市卫生和计划生育委员会  

2018年5月30日